COMUNE DI ELICE Prov. PE
Allegato n.2-c
Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2019
MISSIONI E PROGRAMMI | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)
| Previsioni iniziali | Previsioni definitive | Dati di rendiconto
| Incidenza MissioniProgrammi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento  FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento /  totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | |
| 1 | Organi istituzionali | 0,40 | 0,00 | 0,39 | 3,58 | 1,25 | 3,58 | 0,00
| 2 | Segreteria generale | 1,14 | 0,00 | 1,17 | 9,53 | 3,59 | 9,53 | 0,07
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,08 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,01
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 10,28 | 0,00 | 10,47 | 68,09 | 1,84 | 68,09 | 14,42
| 6 | Ufficio tecnico | 0,89 | 0,00 | 0,87 | 18,79 | 2,64 | 18,79 | 0,06
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,47 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,17
| 11 | Altri servizi generali | 0,14 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,01
| TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 13,40 | 0,00 | 13,60 | 100,00 | 11,12 | 100,00 | 14,73
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | |
| 1 | Polizia locale e amministrativa | 0,43 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,01
| TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 0,43 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,01
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00
| 6 | Servizi ausiliari all’istruzione | 1,63 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 4,87 | 0,00 | 0,14
| TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1,70 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 0,14
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | |
| 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01
| TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | |
| 1 | Sport e tempo libero | 0,14 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,01
| TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 0,14 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,01
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | |
| 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 13,62 | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 38,54 | 0,00 | 5,45
| 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01
| TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 13,63 | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 38,54 | 0,00 | 5,45
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | |
| 1 | Difesa del suolo | 25,63 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 33,90
| 3 | Rifiuti | 1,79 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 0,01
| TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 27,41 | 0,00 | 25,73 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | 33,91
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | |
| 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 5,25 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 12,02 | 0,00 | 1,70
| TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 5,25 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 12,02 | 0,00 | 1,70
Missione 11: Soccorso civile | | | | | | | | |
| 1 | Sistema di protezione civile | 8,63 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,58
| TOTALE Missione 11: Soccorso civile | 8,63 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,58
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | |
| 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,84 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 0,03
| 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00
| TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 0,88 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,03
Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | |
| 1 | Industria, PMI e Artigianato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01
| 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 0,00
| TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 0,01
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | |
| 1 | Fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti | | | | | | | | |
| 1 | Fondo di riserva | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12
| TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20
Missione 50: Debito pubblico | | | | | | | | |
| 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,44 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,01
| 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,74 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00
| TOTALE Missione 50: Debito pubblico | 1,17 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 3,62 | 0,00 | 0,01
Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | |
| 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 4,81 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,81
| TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 4,81 | 0,00 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,81
Missione 99: Servizi per conto terzi | | | | | | | | |
| 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 22,41 | 0,00 | 21,80 | 0,00 | 7,37 | 0,00 | 28,40
| TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | 22,41 | 0,00 | 21,80 | 0,00 | 7,37 | 0,00 | 28,40